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老師,您好,工資計提如果計提的不準確和實際發放的有差額怎么辦啊?分錄怎么做?

84784960| 提問時間:2024 11/17 13:05
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
工資計提如果計提的不準確和實際發放的有差額怎么辦啊? 如果少計提,可以補計提 如果多計提,相應紅沖多計提部分
2024 11/17 13:06
84784960
2024 11/17 13:07
老師,您可以大概寫一下分錄嗎?
MI 娟娟老師
2024 11/17 13:08
計提工資: 借:管理費用/生產成本等 貸:應付職工薪酬——工資 計提社保(企業部分): 借:管理費用/生產成本等 貸:應付職工薪酬——社保 計提公積金(企業部分): 借:管理費用/生產成本等 貸:應付職工薪酬——公積金 發放工資時,代扣個人社保、公積金和個人所得稅: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 貸:其他應付款——公積金(個人部分) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款/庫存現金(實發工資) 繳納社保和公積金時: 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 借:其他應付款——社保(個人部分) 借:應付職工薪酬——公積金(企業部分) 借:其他應付款——公積金(個人部分) 貸:銀行存款 繳納個人所得稅時: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
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