00:10:00
問題已解決
成本發票的開票日期比銷售出去商品的開票日期還要晚。這樣子有問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒 有問題，成本可以先暫估的，這樣收入確認的當月就有成本結轉，成本發票取得的當月，先紅沖分錄，再按發票來做分錄，本月就是一正一負2個分錄，不影響損益
2024 11/25 22:30
84784982 
2024 11/25 22:34
如果出現這樣子的情況，我們必須要做一個暫估入庫，對嗎？
廖君老師 
2024 11/25 22:34
您好，是的，要做一個暫估入庫，要不我們沒有成本可結轉
84784982
2024 11/25 22:49
如果沒有成本發票。但老板愿意全額交所得稅，會有什么風險？
廖君老師
2024 11/25 22:50
您好，有虛開發票的風險，特別是商貿企業，有買進才有賣出
84784982
2024 11/25 22:51
稅局會認為我們虛開發票出去嗎？
84784982
2024 11/25 22:52
我們全額交所得稅就可以啦
廖君老師
2024 11/25 22:52
您好，只是說有這個風險存在，我們有證據表明真實的購買，就沒關系，
84784982
2024 11/25 22:54
或者說有資金流，有合同流。就是還沒有成本的發票流。這樣。怎么處理？
廖君老師
2024 11/25 23:01
您好，還加一個物流，就沒風險的，真實的交易 ，就是沒?有取得發票
暫估成本呀，年度匯繳時調增
年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他?
84784982
2024 11/25 23:02
物流就是我們自己公司的入庫單？？
84784982
2024 11/25 23:03
就是說，如果只有銷售發票，沒有進項的成本發票，就算老板他愿意全額繳納所得稅，還是會存在風險的，對嗎？
廖君老師
2024 11/25 23:04
您好，不是，是對方公司的送貨單，
是的，只有真實的交易才沒有風險
84784982
2024 11/26 08:20
對方公 司的出庫單可以嗎？
廖君老師
2024 11/26 08:21
您好，對方公 司的出庫單可以的呢，
84784982
2024 11/26 16:36
老師，在實際工作中，沒有成本發票，公司也按銷售收入全額繳納所得稅，為什么還會有風險？不是交稅就可以了嗎？
廖君老師
2024 11/26 17:05
您好，是的，工作中這個風險很少了，但是稅務也會比對增值稅發票的，沒有買就賣，這是虛開發票，稅務也查的呀，現在增值稅發票管得很嚴的
84784982
2024 11/26 17:13
公司按銷售收入全額繳納各項稅款，還會來查？不會吧？老師？我都交稅了，還不行么？
廖君老師
2024 11/26 17:19
您好，所得稅上沒?有風險，但增值稅發票有風險，不用擔心，我們有這些原始資料佐證業務真實就可以?了
84784982
2024 11/26 18:29
增值稅也按13%個點交了嘛
廖君老師
2024 11/26 18:38
您好，我知道的嘛，稅務是擔心我們虛開發票，不是說稅收的事兒
84784982
2024 11/26 18:51
明白了，謝謝老師
廖君老師
2024 11/26 18:59
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 227
描述你的問題，直接向老師提問
277
意見反饋
