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老師請問下收到已抵扣紅字發票怎么做賬？我們當時做的是借：主營業務成本 應交稅費-進項稅 貸：應付賬款
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借：主營業務成本? 負數
?貸：應付賬款 負數
應交稅費-進項稅轉出
2024 12/03 15:53
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你好，我7月份收到進項發票已經做了分錄抵扣了，借，主營業務成本，應交稅費-進項稅額，貸，應付賬款。這個月因為其他原因導致退費，對方開了紅字發票給我們，那這張發票要怎么進項稅額轉出呢？
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老師好！11月的專票申報抵扣了，12月退回發票時的分錄怎么做？收到發票時的分錄
借：主營業務成本 2
應交稅費——應交稅費——進項稅額 1
貸：應付賬款 3
退回時：
借：主營業務成本 -2
應交稅費——應交稅費——進項稅額轉出 -1
貸：應付賬款 -3
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老師，我沒有收到對方發票，但是認證了這個票，當時分錄是這樣寫的，借應交稅費-進項稅，貸：應交稅費待抵扣進項稅，到時候收到發票怎么做賬
216
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老師，我6月份成本不夠，就做了一筆：借：主營業務成本 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應付賬款 我在7月份把這張發票認證了該咋做？
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24年收到一張紅字發票，23年是這樣做賬的：借 主營業務成本 應交稅費（待認證進項稅額） 貸：其它應付款，這張發票已認證，現在要怎么做賬？
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