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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我7月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)做了分錄抵扣了，借，主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)付賬款。這個(gè)月因?yàn)槠渌驅(qū)е峦速M(fèi)，對方開了紅字發(fā)票給我們，那這張發(fā)票要怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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你好，對方開了紅字發(fā)票給你們，你們是做上述分錄的相反分錄，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出（請不要搞混了）
2024 12/03 15:44
60564007 
2024 12/03 15:45
怎么做呢？
鄒老師 
2024 12/03 15:46
你好，對方開了紅字發(fā)票給你們，你們做的分錄是
借：應(yīng)付賬款
貸：主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
60564007
2024 12/03 15:52
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 12/03 15:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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