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小規模二季度最終增值稅為負數,因為開了紅字發票,導致三季度賬上增值稅數據跟系統不一致了,原因是二季度的負數沖抵了,但稅務系統沒有受二季度負數的影響,這個怎么辦

84784986| 提問時間:2024 12/05 16:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,,這個賬上應該跟系統上是一樣的呀,賬上是多少,系統上也就應該按照帳上的來申報,只是說負數的話可能要上門申報而已
2024 12/05 16:14
84784986
2024 12/05 16:16
負數要去稅務局申報嗎
84784986
2024 12/05 16:16
負數這個是不是要退稅呀?
宋生老師
2024 12/05 16:16
你好,有的系統上它是申報不了,你可以試一下。他會提示風險。
84784986
2024 12/05 16:19
已經過時間了,我是替朋友問的,這種情況怎么處理
宋生老師
2024 12/05 16:20
你好,三季度如果不能申報,你就去稅務局上門申報。按照你自己的數據來填寫申報表。
84784986
2024 12/05 16:38
三季度稅都交了,已經申報了
84784986
2024 12/05 16:39
主要是二季度這個負數,本來就是多交的稅,怎么辦現在?
宋生老師
2024 12/05 16:40
你好,多交的部分可以向稅務局申請退稅。
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