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異地預(yù)交的增值稅抵扣本地開具的增值稅銷項(xiàng)分錄怎么做？？
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你好，您好，預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸?應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
這樣達(dá)到抵消的效果。
2024 12/13 20:32
84784962 
2024 12/13 20:33
老師我平時(shí)只做銷項(xiàng)稅沒做未交增值稅，這怎么轉(zhuǎn)換
波德老師 
2024 12/13 20:34
根據(jù)應(yīng)繳納的增值稅補(bǔ)做?借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
84784962
2024 12/13 20:36
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級(jí)科目還是三級(jí)科目？應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)成轉(zhuǎn)出未交增值稅？
波德老師
2024 12/13 20:41
轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)應(yīng)繳納的增值稅補(bǔ)做?借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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