記賬軟件 進入主菜單,找到“結(jié)賬準備”; 在菜單中點擊“結(jié)賬準備”,然后選擇“反結(jié)賬” 然后增加記賬憑證 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 審核之后再點結(jié)賬就行。

老師 是一般納稅人，修改 5月份的做賬錄入收入后產(chǎn)生的增值稅額怎么錄入呢 ;修改更正完5月份的增值稅申報后產(chǎn)生了增值稅及滯納金怎么處理呢， 其他申報需要修改嗎 要需要都修改哪些 ，具體怎么操作，謝謝老師

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款， 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款， 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。

你看一下印花稅少交了嗎？

還有企業(yè)所得稅 財務(wù)報表 都要修改

5月我錄入憑證是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）完了再錄入借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸這樣嗎，補繳的增值稅和滯納金是錄入本月嗎 還是錄入6月份呢 ;產(chǎn)生了0.02的印花稅，不用交 我還用入賬嗎 要入應(yīng)該錄到哪個月呢

本月 印花稅不交的不用做 但是申報

老師 你是說我5月份只錄入憑證是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅），其他轉(zhuǎn)出的未交增值稅分錄錄到本月就可以了對嗎

可以的，可以這么做的。

好的 謝謝老師

不用客氣，工作愉快。