墊付的工人工資，后面還回來的時候和勞務費一起還的，成了我們的收入了，意思是本來這個項目欠我們勞務費30萬，但是我們幫他墊付了三萬的工人工資，后來就打給我們33萬的勞務費，發票上開的是33萬元的勞務費，這怎么做賬

你好，你如果是這種操作方式的話，就應該按照33萬來確認收入。

是啊，我收到33萬做的是借銀行存款貸主營收 應交稅費，但是墊付的那三萬工資應該怎么做啊

你好，明白了，你的問題在這里。 你開了三十33萬的發票，做33萬的應收賬款，然后將其中的3萬塊計入營業外支出，當做壞賬收不到。

墊資的3萬，做銀行存款收回。

他把那3萬開在發票里面了，有稅的，有增值稅，我沒明白您說的

你好，是這樣子的。 這個你要說最正規的做法是你們只開30萬的發票。你應該紅字沖減之前的發票，然后按照30來開。

代賬公司那邊直接開了33萬的，我現在不知道怎么做賬了，那邊分兩筆錢打過來的，一筆我們墊付的3萬元工資，一筆30萬的勞務費，但是代賬公司給他們開了一張33萬元的發票，我怎么做啊

你好，你讓他開紅沖，然后再重新開

但是老板讓開33萬的發票

如果這個33萬是變不了，那么就建議你借。銀行存款33萬。營業外支出3萬，貸主營業務收入33萬。其他應收款3萬。