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問題已解決

老師,請問當月的增值稅進項大于銷項,不用交稅。那賬務需要怎么處理?

84784981| 提問時間:2024 12/29 09:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2024 12/29 09:43
84784981
2024 12/29 09:46
這三個分錄的附件是什么?
84784981
2024 12/29 09:47
就是報稅系統里面的數據打印出來了
小菲老師
2024 12/29 09:49
同學,你好 不需要附件
84784981
2024 12/29 09:53
進項和銷項都是當月轉出嗎?轉出之后都是0,對嗎?
小菲老師
2024 12/29 09:53
同學,你好 嗯嗯,是的
84784981
2024 12/29 09:56
感謝老師的回復
小菲老師
2024 12/29 09:58
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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