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我這個月沒有銷賬,進項我都沒認證,全部計入待認證進項稅,月末增值稅還需要結轉什么的嗎?報稅時待認證進項稅需要填表提現嗎?還是下月認證在體現

84784970| 提問時間:2018 06/01 12:23
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好!月末沒有進項,沒有銷項,那就不用結轉! 報稅時,待認證部分不需要體現 下月認證后,借記進項稅額 貸記待認證進項稅額
2018 06/01 12:25
84784970
2018 06/01 12:28
上個月我們沒有銷賬,但是有進項,在稅務上是進項留抵啦,在賬務上我也沒做結轉處理,不是只有銷賬大于進項的時候才結轉嗎?只有進項或者銷賬小于進項也結轉嗎
老江老師
2018 06/01 12:29
財會(2016)22號文的規定,月末都要轉,不管是大還是小 實務中,這個分錄,調整的是明細科目........不影響結果
84784970
2018 06/01 12:31
好的謝謝老師
老江老師
2018 06/01 12:31
不客氣,這是應該的!
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