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這里頭甲公司2×21年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為啥是1?000×25%，而不是1500×25%呢？
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周老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋，讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)，幫助學(xué)員順利通過考試。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這里是針對(duì)未彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，應(yīng)比照可抵扣暫時(shí)性差異，以未來很可能獲得的用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)與其相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，這里預(yù)計(jì)2*22年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬元
祝您學(xué)習(xí)愉快！
05/11 09:26
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