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借：銀行存款 5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4329.34（4718.98*5000/5450） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）257.65 合同負(fù)債 389.64 應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 23.37借：合同負(fù)債 338.82（389.64*400/（500*92%）） 應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 20.33 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入338.82 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）20.33【請(qǐng)問這題錯(cuò)哪里了？】
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：根據(jù)您題目的口徑，這里是確認(rèn)了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅。中級(jí)一般在初始確認(rèn)的時(shí)候全面確認(rèn)了增值稅。這里根據(jù)您題目的內(nèi)容，處理是沒有問題的，至于您說的交上去是錯(cuò)誤的，是交道哪里呢，建議您最好問一下判卷老師。祝您學(xué)習(xí)愉快！
05/24 12:09
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