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借:銀行存款 5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4329.34(4718.98*5000/5450) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)257.65 合同負(fù)債 389.64 應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 23.37借:合同負(fù)債 338.82(389.64*400/(500*92%)) 應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 20.33 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入338.82 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20.33【請(qǐng)問這題錯(cuò)哪里了?】

gckh16828_0686| 提問時(shí)間:05/24 10:52
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賈老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,備考專家
已解答1028個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:根據(jù)您題目的口徑,這里是確認(rèn)了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅。中級(jí)一般在初始確認(rèn)的時(shí)候全面確認(rèn)了增值稅。這里根據(jù)您題目的內(nèi)容,處理是沒有問題的,至于您說的交上去是錯(cuò)誤的,是交道哪里呢,建議您最好問一下判卷老師。祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/24 12:09
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