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m33177866| 提問時間:05/25 10:38
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗,擅長結(jié)合實務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識,幫助學(xué)員順利通過考試。
已解答11113個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:1.業(yè)務(wù)1進(jìn)項稅額=200*10%+5*9%業(yè)務(wù)2 銷項稅額=508.5/1.13*13%業(yè)務(wù)3 增值稅=(50+10)*13%業(yè)務(wù)4 可以抵的。允許抵扣的進(jìn)項稅額=13+0.18業(yè)務(wù)5 進(jìn)項稅額=5.45/1.09*9%+1.09/1.09*9%業(yè)務(wù)6 合同約定的日期其增值稅納稅義務(wù)發(fā)生,當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=361.6*80%/1.13*13%業(yè)務(wù)7 需要繳納增值稅的,應(yīng)納增值稅=50*(1+10%)*13%業(yè)務(wù)8 應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額。您可以參考老師上面的解答在重新理解一下的。祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/25 11:28
m33177866
05/25 14:26
計算分析的2和3可以解答一下嘛
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