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老師,資料三和資料四怎么寫

gckh16828_0686| 提問時間:06/15 16:50
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,稅務師
已解答1936個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:資料三:借:以前年度損益調整 200應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26貸:其他應付款 226借:庫存商品160貸:以前年度損益調整 160借:應交稅費——應交所得稅(200-160)*25%=10貸:以前年度損益調整 10借:其他應付款 226貸:銀行存款 226借:盈余公積 3利潤分配——未分配利潤(倒擠)27貸:以前年度損益調整30資料四:借:以前年度損益調整 30預計負債 60貸:其他應付款 90借:其他應付款 90貸:銀行存款 90借:應交稅費——應交所得稅 90*25%=22.5貸:以前年度損益調整 22.5借:以前年度損益調整 15貸:遞延所得稅資產 60*25%=15借:盈余公積2.25利潤分配——未分配利潤(倒擠)貸:以前年度損益調整 45-22.5=22.5祝您學習愉快!
06/15 17:53
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