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1.為什么確認(rèn)銷項(xiàng)稅額時要沖減收入 2.計(jì)提營業(yè)稅未繳納,為什么借應(yīng)交稅費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)收入呢,理由是什么 3.調(diào)整后的收入,為什么借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額呢,原因是什么

15211149508| 提問時間:11/15 23:48
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會計(jì)學(xué)碩士,會計(jì)師,注冊會計(jì)師
已解答2520個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

1.為什么確認(rèn)銷項(xiàng)稅額時要沖減收入 
回復(fù):之前是交營業(yè)稅,收到的銀行存款是含稅的,因此收入是按含稅金額確認(rèn)的,現(xiàn)在要交增值稅,那么就要將之前多確認(rèn)的收入沖減了。


2.計(jì)提營業(yè)稅未繳納,為什么借應(yīng)交稅費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)收入呢,理由是什么 
回復(fù):之前計(jì)提了營業(yè)稅,現(xiàn)在不交了,因此要反向沖減,因此是借記。
同時對收入的金額進(jìn)行調(diào)整。


3.調(diào)整后的收入,為什么借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額呢,原因是什么
回復(fù):借方是營業(yè)收入,并不是營業(yè)成本。由于上一步調(diào)整的是收入,因此這一步再次對收入進(jìn)行調(diào)整。同時確認(rèn)增值稅。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

11/16 13:50
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