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A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》,那如果當(dāng)年處置了資產(chǎn),這個(gè)資產(chǎn)原值、本年折舊、累計(jì)折舊,是填當(dāng)年末的科目余額?還是資產(chǎn)原值填寫借方合計(jì)額,累計(jì)折舊貸方合計(jì)額呢?

feijian2014| 提問時(shí)間:04/23 17:19
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汪老師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

這里資產(chǎn)原值填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。當(dāng)年處置的固定資產(chǎn),在企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表仍然需要填寫該資產(chǎn)的資產(chǎn)原值、本年折舊、累計(jì)折舊及稅收折舊金額,但無需考慮處置時(shí)累計(jì)折舊的轉(zhuǎn)出金額,即表格中的折舊額填寫的是累計(jì)折舊的貸方余額。


祝您學(xué)習(xí)愉快!

04/23 18:06
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