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問題已解決

沒有發票的支出,登入其他應收賬款、其他應付賬款 賬上一直掛著,賬務和稅務分別如何處理

| 提問時間:05/14 17:39
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2163個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

其他應收款,可以做壞賬處理,直接轉入營業外支出。其他應付款可以轉入營業外收入

這里不涉及稅務處理

祝您學習愉快!

05/14 18:04
VV
05/14 20:20
分錄 支付金額 借 其他應收賬款 貸庫現 現在無法取得發票 借營業外支出 貸:其他應收賬款 把它計入利潤總額了,在賬上處理, 稅務處理上就不用調整對嗎?
趙老師
05/14 20:23

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

稅法要納稅調增,因為沒有發票

注意 其他應收賬款應該是其他應收款

祝您學習愉快!

VV
05/15 17:17
沒取得發票金額營業外收入60、營業外支出50,營業利潤300 直接轉入營業外支出、營業外收入了, 利潤總額=營業利潤+60-50 此時賬上計入營業外收入/支出,不相當于是調增調減了利潤總額嗎? 賬上費用并沒有增加、減少,未取得發票金額未作為費用入賬, 稅法上不用再調了對嗎?
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