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老師，想知道50和40是怎么得來的，為什么不要乘以0.25的稅率呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
50是預計負債產生的可抵扣暫時性差異200，確認遞延所得稅資產200*25%
40是應收退貨成本產生的應納稅暫時性差異160，確認遞延所得稅負債160*25%
祝您學習愉快！
05/24 11:00
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