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問題已解決

老師,能否看一下,這個我理解的是否正確,另外當年針對這個事項是否要確認遞延所得稅資產/負債,如要確認,應如何確認,謝謝

m11717666| 提問時間:05/27 15:34
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2165個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

您的理解正確,假設企業所得稅稅率25%

當年年末賬面價值=900  計稅基礎=1000-50=950  產生可抵扣暫時性差異50  所以確認遞延所得稅資產50*25%=12.5

祝您學習愉快!
05/27 15:34
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認一下?
趙老師
05/28 08:22

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

這樣計算應納稅所得額是對的。

祝您學習愉快!

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