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問題已解決

老師,關(guān)于這個(gè)分錄,所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,它倆是怎么計(jì)算在一起的

m67212688| 提問時(shí)間:07/01 11:13
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí),幫助學(xué)員順利通過考試。
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計(jì)算出的應(yīng)交所得稅,寫分錄時(shí)對(duì)應(yīng)的科目就是所得稅費(fèi)用

祝您學(xué)習(xí)愉快!

07/01 11:14
m67212688
07/01 14:45
那老師那為啥還有個(gè)分錄遞延所得稅資產(chǎn)
周老師
07/01 15:36

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:


應(yīng)交所得稅(即當(dāng)期所得稅)和遞延所得稅,在確認(rèn)時(shí),對(duì)應(yīng)的科目都是所得稅費(fèi)用;其中遞延所得稅還能計(jì)入其他的科目,如其他綜合收益


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