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問題已解決

③2x23年12月31日累計確認管理費用和資本公積金額=(100-5-2)x10x6=5580(萬元)。2x23年確認管理費用和資本公積金額=5580-1800-1880=1900(萬元)。2x23年12月31日可抵扣暫時性差異余額=(100-5-2)x10x(15-6)= 8370(萬元)。2x23年12 月 31 日應確認遞延所得稅資產余額=8370x25%=2092.5(元),2x23年應確認遞延所得稅資產發生額=2092.5-920=1172.5(萬元),其中對應"資本公積﹣﹣其他資本公積"金額=(8370-5580)x25%=697.5(萬元),對應"所得稅費用"金額=1172.5-697.5=475(萬元),或=5580x25%-920=475(萬元)。借:遞延所得稅資產1172.5 貸:所得稅費用475資本公積其他資本公積697.5,我的疑問:這個分錄怎么解釋?考的什么知識點

17866581719| 提問時間:07/19 20:32
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2544個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

考的就是股份支付中的遞延所得稅資產的確認的,未來可以稅前扣除的金額超過當期納稅調增的金額的話,需要計入所有者權益的

也就是資本公積

祝您學習愉快!
07/19 20:32
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