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問題已解決

請問老師,這個確認的遞延所得稅資產為啥是100?而不是(18-10)x2×100×0.25?

84785035| 提問時間:2023 08/24 12:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,圖片部分信息被擋住,看不到
2023 08/24 12:40
84785035
2023 08/24 12:45
哪部分擋住了?最后logo處,是:確認遞延所得稅資產75萬,同時確認所得稅75點萬
小林老師
2023 08/24 13:03
您好,因為會計計提400萬元股權激勵費用,這部分企業所得稅在行權時可以扣除,所以確認遞延所得稅資產
84785035
2023 08/24 13:52
老師,我是想問的是,確認的遞延所得稅資產應該是多少??答案是100。我算出來的是400
84785035
2023 08/24 14:03
答案是(18-10)×2×100?4×0.25,我沒搞明白為啥?4
小林老師
2023 08/24 14:27
您好,合計授予是24個月,本期當年是6個月,所以6/24
84785035
2023 08/24 14:30
明白了,謝謝老師
小林老師
2023 08/24 14:40
您客氣,非常榮幸能夠給您支持
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