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問題已解決

關于題目中給出的信息:“該企業(yè)不能提供資料證明該交易符合獨立交易原則,且企業(yè)實際稅負高于關聯方”目的是什么?如果沒有給出這種信息會怎么樣?

jxjygz200301844| 提問時間:08/06 10:48
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于老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,高級會計師
已解答1726個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

得看情況,本題來說,這里是干擾項,只有實際稅負不高于關聯方才能據實扣除,本題是高于所以不能據實扣除,受債資比的限制。

如果沒有給出,1、先看是否高于銀行同期利率(不管有沒有債資比都先看銀行同期利率)2、再看有沒有獨立交易或實際稅負不高于關聯方,(有不受債資比限制,沒有受債資比限制)3、按照債資比計算。

祝您學習愉快!
08/06 10:48
于老師
08/06 10:48
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得看情況,本題來說,這里是干擾項,只有實際稅負不高于關聯方才能據實扣除,本題是高于所以不能據實扣除,受債資比的限制。

如果沒有給出,1、先看是否高于銀行同期利率(不管有沒有債資比都先看銀行同期利率)2、再看有沒有獨立交易或實際稅負不高于關聯方,(有不受債資比限制,沒有受債資比限制)3、按照債資比計算。

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