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如下圖,因為存貨怎么影響應納稅所得額的

桃子| 提問時間:08/19 10:18
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,稅務師
已解答1932個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
這里是存貨跌價準備的轉回,其分錄是:
借:存貨跌價準備 16
  貸:資產減值損失 16【貸方,會增加利潤,但是稅法不認可,因此需要納稅調增】
同時之前存貨計提減值確認了遞延所得稅資產,現在要將遞延所得稅資產轉回。

祝您學習愉快!
08/19 10:18
郭鋒老師
08/19 10:18
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
這里是存貨跌價準備的轉回,其分錄是:
借:存貨跌價準備 16
  貸:資產減值損失 16【貸方,會增加利潤,但是稅法不認可,因此需要納稅調增】
同時之前存貨計提減值確認了遞延所得稅資產,現在要將遞延所得稅資產轉回。

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