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如下圖,因?yàn)榇尕浽趺从绊憫?yīng)納稅所得額的

桃子| 提問時(shí)間:08/19 10:18
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
已解答1929個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
這里是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回,其分錄是:
借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 16
  貸:資產(chǎn)減值損失 16【貸方,會(huì)增加利潤(rùn),但是稅法不認(rèn)可,因此需要納稅調(diào)增】
同時(shí)之前存貨計(jì)提減值確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在要將遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回。

祝您學(xué)習(xí)愉快!
08/19 10:18
郭鋒老師
08/19 10:18
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
這里是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回,其分錄是:
借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 16
  貸:資產(chǎn)減值損失 16【貸方,會(huì)增加利潤(rùn),但是稅法不認(rèn)可,因此需要納稅調(diào)增】
同時(shí)之前存貨計(jì)提減值確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在要將遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回。

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