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增值稅上,設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移動(dòng)到其他機(jī)構(gòu)用于銷售,稅法上視同銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣市的除外。想問下這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?會計(jì)上也視同銷售么?

幻想陽光| 提問時(shí)間:04/26 21:34
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識,幫助學(xué)員順利通過考試。
已解答11123個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
在增值稅上視同銷售的情況下,發(fā)貨方需要計(jì)算繳納增值稅。但在會計(jì)處理上,并不一定要視同銷售,因?yàn)闀?jì)處理主要依據(jù)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和交易實(shí)質(zhì)。如果分公司與總公司之間沒有發(fā)生實(shí)際的資金往來或價(jià)格結(jié)算,可以作為內(nèi)部調(diào)撥處理,不需要開具發(fā)票,在合并報(bào)表時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的抵銷處理即可。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
04/26 21:34
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