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舉例下企業所得稅關于涉及彌補虧損計算五道計算題解析下

zhong0531| 提問時間:07/10 22:32
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,評估師
已解答1822個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

比如,當年虧損1000萬,假定沒有其他調整事項,預計可以在五年內稅前彌補

借:遞延所得稅資產250

 貸:所得稅費用250

第二年,當年實現會計利潤3000萬,這前面的虧損,可以在稅前彌補,之前的可抵扣差異,當年就是全部轉回

則,當年應交所得稅=2000*25%=500

借:所得稅費用250+500

 貸:應交稅費-應交所得稅500

  遞延所得稅資產250


祝您學習愉快!

07/10 22:35
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