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問題已解決

我公司有個(gè)歐洲的股東開始投資的設(shè)備,進(jìn)口要繳納進(jìn)口增值稅。這部門增值稅是對方公司承擔(dān)的,不需要我們支付。這部分增值稅也沒有計(jì)入當(dāng)初的實(shí)物投資額中(驗(yàn)資報(bào)告不包括的)。 我們近期才在稅務(wù)局待勾選中發(fā)現(xiàn)2020年這么幾筆進(jìn)口增值稅還沒有勾選,目前我們咨詢了稅務(wù)局說可以勾選,請問我這個(gè)是放個(gè)哪個(gè)科目里面比較合適,謝謝

jxjyc00002746133| 提問時(shí)間:07/22 11:38
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
已解答1848個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
對于這部分由對方公司承擔(dān)的進(jìn)口增值稅,由于沒有計(jì)入實(shí)物投資額中,并且現(xiàn)在可以在稅務(wù)局待勾選中進(jìn)行勾選處理,可以將其作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。會(huì)計(jì)分錄上,可以先通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目來反映,具體如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
  貸:其他應(yīng)付款——對方公司這表示你公司將這部分由對方承擔(dān)的進(jìn)口增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣,并且確認(rèn)了對對方公司的負(fù)債。如果后續(xù)有相關(guān)支付行為,則需要進(jìn)一步調(diào)整分錄。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/22 11:39
jxjyc00002746133
07/22 11:53
老師好!這部分我們不需要再支付給對方公司,由對方公司直接承擔(dān),我們需要貸什么科目比較合適呢,謝謝老師
衛(wèi)老師
07/22 12:05

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

老師認(rèn)為應(yīng)該貸記實(shí)收資本或是資本公積科目。


祝您學(xué)習(xí)愉快!

jxjyc00002746133
07/22 12:26
老師好!請問可以計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
衛(wèi)老師
07/22 13:50

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

老師認(rèn)為計(jì)入資本公積更適合。

您的問題實(shí)務(wù)性很強(qiáng),對于實(shí)務(wù)問題老師不是很精通,為了避免給您的工作造成不必要的困擾,建議您到實(shí)務(wù)答疑板咨詢,或是咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)。實(shí)務(wù)答疑板鏈接如下:


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