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問題已解決

老師,請問下我公司跟美團合作,有個12月份的平臺費用從我收入中扣掉了,然后美團在1月份才開12月份的平臺費用發票出來,請問我這個平臺費用能做在12月份嗎?

m437092466| 提問時間:01/03 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
01/03 10:41
m437092466
01/03 10:54
那這筆被平臺扣掉的費用,我應該也算進我12月的銷售收入里面嗎?比如我對公賬戶收到平臺打款5萬,1月收到12月美團開的平臺費1千,請問那我12月銷售收入也是要按5萬1千元來嗎?
郭老師
01/03 10:56
那你幾月份銷售出去的?
m437092466
01/03 11:05
是這樣的,就是12月會開一部分發票給平臺客戶,然后剩余的是做無票收入在12月做銷售出去,比如收款5萬,開票出去1萬,剩余的4萬貨款加上收到的發票1千,合計4萬1千做無票收入銷售出去
郭老師
01/03 11:08
在12月份按照51000來做收入。
m437092466
01/03 11:24
那就是被平臺扣掉的那1千平臺費用計入我的銷售收入是沒問題的蛤
郭老師
01/03 11:27
對的是的,沒有問題的,正確。
m437092466
01/03 12:20
好的,謝謝老師
郭老師
01/03 12:24
不用客氣 工作愉快
m437092466
01/03 17:41
老師,我還想問下就是我12月美團平臺費用因為不確定金額多少需要暫估,要到1月份才會開出來,那我12月暫估的比1月份開的少了或者多了的金額,我要怎么處理呀?
郭老師
01/03 17:44
多了的借應收賬款貸利潤分配,未分配利潤 少了的話就做相反的。
m437092466
01/03 17:54
那我這邊是用預收賬款來做賬,然后是預收沖應收平賬的做賬方式,我這個借方也是用應收賬款來嗎?能不能改成預收賬款
郭老師
01/03 18:00
預收 還是繼續用預收賬款,同一個客戶用一個往來科目。
m437092466
01/03 18:05
對,因為我這邊收款都是采用預收賬款方式,開票出去都是應收帳款,然后再預收沖應收這樣平賬
郭老師
01/03 18:07
可以的,可以這么做的。
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