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老師您好,我們是相當于美團的平臺企業,問題如下!

66669540| 提問時間:2021 12/08 11:19
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,返還的管理費可以紅沖處理
2021 12/08 11:21
66669540
2021 12/08 11:23
老師,我每月都正常開票,申報納稅后,年底還能再把這一年多收的管理費紅沖了,是么?
悠然老師01
2021 12/08 11:24
可以的,建議年底把返還金額沖銷固定的幾張發票,這樣好處理
66669540
2021 12/08 11:29
老師,這屬于平銷返利么?
悠然老師01
2021 12/08 11:38
可以算平銷返利的
66669540
2021 12/08 11:46
老師,我可以每個月都不開票,只做預收,然后年底核算好了按實際收取金額一次開票么?
悠然老師01
2021 12/08 11:49
那你稅費怎么申報那,我覺得你可以先按打折后的金額開票,然后年末補
66669540
2021 12/08 11:54
對哦,那成每月零申報了,是不是也不對。這個不知道年底最終營業額多少,所以不知道折扣是多少,所以每月只能按正常比例收,年終核算當年營業額達到一定數額后才會算返還額。
悠然老師01
2021 12/08 11:57
個人觀點哈,按照去年的整體折扣預計
66669540
2021 12/08 11:59
現在才籌備呢,沒有歷史經驗
悠然老師01
2021 12/08 12:01
那就只能年末再清算了
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