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老師,請教匯算清繳要補稅的話如果是小企業(yè)準則,補稅的分錄可以和正常計提分錄一樣做,就做當年費用是吧?然后比如我24年做了補繳23年的所得稅憑證,是否25年做24年匯算清繳時,23年所得稅憑證要做費用調(diào)減?

散落星沉| 提問時間:02/07 22:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,這個是相當于做24年匯算的時候,23年調(diào)整
02/07 22:34
散落星沉
02/07 23:41
小企業(yè)補稅賬和季度申報表不需要任何修改對嗎?如果是調(diào)以前年度損益,賬上在當年做以前年度損益,最終調(diào)未分利潤,表是只改當年一季度申報表期初數(shù)嗎?
小鎖老師
02/08 09:22
您好,對的,小企業(yè)的話,就是修改當年第一季度申報表期初數(shù)據(jù)的
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