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完全看不懂 商譽咋又確認遞延所得稅

基本信息| 提問時間:02/26 08:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 一般免稅合并商譽的暫時性差異不確認遞延所得稅,但商譽減值產生的可抵扣暫時性差異要確認。 選項分析 A:考慮期初遞延所得稅資產按新稅率調整及本期新增,應確認金額是 -26.5萬元,不是26.5萬元,該選項錯。 B:經計算期末遞延所得稅資產余額73.5萬元,該選項對。 C:算上期初遞延所得稅負債按新稅率調整及本期新增,應確認14萬元,不是18萬元 ,該選項錯。 D:期末遞延所得稅負債余額24萬元,該選項對。 綜上,選AC。
02/26 08:50
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