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已經提足折舊的固定資產，無殘值，已經變賣，匯算清繳的時候如何填表
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你好這個你正常填寫原則本年折舊金額，這個你正常填寫原值，本年折舊金額和累計金額。另外如果你有發票的話，也按照前面的你也按照前面的原值和折舊金額填寫稅收的計稅基礎和折舊金額
03/12 08:12
宋生老師 
03/12 08:13
然后處置的話是填入105090這個表里面。
大倩 
03/12 08:26
就是說我在填寫資產原值、本年折舊和累計折舊的時候要把處置的這個資產當年的數據也要算上不能做減少是嗎？
宋生老師
03/12 08:26
你好，是的，原值和計稅基礎這些都是不動的。
大倩
03/12 08:32
105090這個表應該如何填寫
宋生老師
03/12 08:33
你好，就看要看你實際賣了多少錢。
就根據它的劣勢上他的列次上面的金額來，填在第二行里面。
大倩
03/12 08:38
老師你看下是這樣填寫嗎
宋生老師
03/12 08:40
你當時是全部折舊完的嗎？否則的話他是有個計稅基礎的呀。
大倩
03/12 08:43
是的，已經全部提完折舊了，也沒有殘值。
宋生老師
03/12 08:43
你好，那就沒問題了。
大倩
03/12 10:30
老師在填寫賬載資產原值和稅務計稅基礎時都按照未處置資產時的數據填寫給的是這個提示
宋生老師
03/12 10:31
你好，你的這些固定資產都有發票嗎？
大倩
03/12 10:32
都是有發票的
宋生老師
03/12 10:34
你好，有發票的這兩個金額應該是一季才對呀。
宋生老師
03/12 10:34
有發票的這兩個金額應該是一樣才對呀。
大倩
03/12 10:38
我這不是有個固定資產給賣了嗎，資產負債表上的資產原件不就減少了，如果所得稅報表上資產原值要按未買時候的數填不就是不一致了嗎
宋生老師
03/12 10:41
你好，原值這個是不變的。
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