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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，報(bào)表生成的數(shù)據(jù)是不是哪里不對？是哪里出了問題嗎？
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你好，這樣看勾稽關(guān)系不對的
03/14 11:42
zfjr6350 
03/14 11:53
老師，重新生成的數(shù)據(jù)對不對？
暖暖老師 
03/14 11:55
不對，本年增加的凈利潤不相等的
zfjr6350
03/14 11:56
那是什么原因？
暖暖老師
03/14 11:57
你用以前年度損益調(diào)整科目了？
zfjr6350
03/14 11:58
1月份用了
暖暖老師
03/14 11:58
那就對了這次，差額
zfjr6350
03/14 12:00
咋計(jì)算的？用了以前年度損益調(diào)整科目報(bào)表勾稽數(shù)據(jù)就會不對嗎？
暖暖老師
03/14 12:13
你看看今年增加的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表年末和年初的差額不？有差額剛好等于以前年度金額
zfjr6350
03/14 12:36
差額也等于以前年度金額
zfjr6350
03/14 12:48
差額也不等于以前年度金額
暖暖老師
03/14 13:03
那對不上就不對了這里
zfjr6350
03/14 14:00
那是什么原因？
暖暖老師
03/14 14:01
你自己查未分配利潤看看明細(xì)賬
zfjr6350
03/14 14:22
老師，哪里不對嗎？
暖暖老師
03/14 14:22
這樣沒看出來不正常
zfjr6350
03/14 14:27
那報(bào)表上的未分配利潤是對的嘛？
zfjr6350
03/14 14:29
1月的年度損益調(diào)整
暖暖老師
03/14 14:30
差額不相等那我也找不到原因
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