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法人名下兩個公司(A公司、B公司)是分別獨立核算的,開始是A公司和C公司合作簽訂合同,A公司向出租方C公司支付租金、押金費用,一年合作到期后解約,A公司可以委托B公司收C公司退回押金金費用嗎? 另由B公司跟C公司新簽訂合同,第一個月的租金費用委托A公司向C公司支付租金,如果C公司的租金發票開給B公司,以上兩種情況A公司和B公司怎么賬務處理?

m0183_89666| 提問時間:04/09 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
押金委托退回 A 公司:支付押金時借記 “其他應收款 - C 公司(押金)”,委托 B 公司代收時借記 “其他應收款 - B 公司(押金)”,貸記 “其他應收款 - C 公司(押金)”。 B 公司:收到押金時借記 “銀行存款”,貸記 “其他應付款 - A 公司(押金)”。 租金委托支付及發票開具 A 公司:支付租金時借記 “其他應收款 - B 公司(代付租金)”,貸記 “銀行存款”。 B 公司:收到發票確認費用時借記 “管理費用 - 租金” 等,貸記 “其他應付款 - A 公司(代付租金)”,支付 A 公司代付租金時借記 “其他應付款 - A 公司(代付租金)”,貸記 “銀行存款”。
04/09 11:32
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