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問題已解決

去年把專票當成普票錄入了,今年應該整么調整,(去年錯誤分錄是:借,營業費用100,貸銀存100),實際上營業費用應該是90,有10是稅額了,去年錄錯了,今年應該怎么調整回來

UK距離| 提問時間:05/12 08:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個正規的做法是,借,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,以前年度損益調整。
05/12 08:30
UK距離
05/12 08:32
那費用不用沖嗎?
宋生老師
05/12 08:34
你好,規范的做法是沖去年的未分配利潤。 你如果金額不大,可以沖今年費用。但是這樣本身不太規范。
UK距離
05/12 08:34
不用修改成,借利潤分配-未分配利潤 借方100,貸 營業費用 10,然后再借:利潤分配-未分配利潤,借方紅字10 貸應交稅費,應交增值稅進項稅額10
宋生老師
05/12 08:35
你好,不是的。你這個做法,進項稅反而去了貸方。減少了。
UK距離
05/12 08:42
那就是不調整營業費用也可以的?,直接調整利潤分配-未分配利潤就可以?
UK距離
05/12 08:43
沒有以前年度損益調整這個科目,直接用利潤分配-未分配利潤
宋生老師
05/12 08:43
你好,可以的。本身就不應該直接做營業費用
UK距離
05/12 08:47
那就是,直接修改成,借:利潤分配-未分配利潤,借方紅字10 貸應交稅費,應交增值稅進項稅額 借方藍字10,對嗎
宋生老師
05/12 08:49
你好,是的,就是這樣了。
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