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A102010《一般企業成本支出明細表》,稅收滯納金會計上計入營業外支出,請問稅收滯納金填在哪一行?是(七)罰沒支出嗎?

zhao_gh| 提問時間:05/12 08:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,就在這里填了。
05/12 08:45
zhao_gh
05/12 08:52
對應的A105000納稅調整項目明細表也要填在19(七)罰金、罰款和被沒收財物的損失了?20(八)稅收滯納金、加收利息不填?
zhao_gh
05/12 08:55
對應的A105000納稅調整項目明細表如果填在20(八)稅收滯納金、加收利息,那么19(七)罰金、罰款和被沒收財物的損失一欄就會顯示本欄次金額【0】小于A102010《一般企業成本支出明細表》第23行(七)罰沒支出填報金額,如有錯誤,請修改。
宋生老師
05/12 08:57
你好,如果因為這個引起其他的老師建議你直接都填到其他項目就好了。然后這個要做納稅調整。
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