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老師，2020年取得的100萬專票已入賬，進項稅額已抵扣，今年發現不能用，做了進項稅額轉出，與之相關的成本已經補交了企業所得稅，那100萬的成本賬務上要調出來嗎？如果調出來是否影響今年未分配利潤科目嗎？
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你好你如果補了所得稅的話就需要調出來。是會影響的。
07/11 16:09
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已經抵扣的進項稅額需要做轉出，是成本的進項，那企業所得稅該怎么調
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老師，七月份一張專票已經認證抵扣，現發現需要進項轉出，我賬務處理該怎么調啊
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老師請教一下，我最近調了一份報表，是18年的，然后補交了稅款，然后那個情況是有一張發票不能用，那個成本跟那個增值稅都不能用，增值稅定向稅額轉出，成本的話就調了報表，把成本調減，然后利潤增加。我現在稅管也補了，我現在是用以前年度損益調整這個科目來調，把那個稅管補的做進賬。其他的就不用管了。還有一個進項稅額轉出的話，他進項稅額轉出那個科目是能不能有余額的。
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老師，我有一張2020年的專票，在2020年6月已經抵扣認證了，但是沒有入賬。今年8月我入賬了，這個有什么影響嗎？
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前年的專票，今年做進項稅額轉出，并補交的分錄 怎么做
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