問題已解決
就是做20年匯算清繳時,我調增了主營成本,所以最后還要補繳一點稅,那我要在21的帳做調整分錄怎么做



你好,什么原因調整了成本是虛增嗎?
2021 10/13 09:39

84785005 

2021 10/13 09:47
有兩個單位,有一個單位的情況是有實際業務發生,一年沒有發票。另一個單位是虛做高了成本

郭老師 

2021 10/13 09:49
你好,借應付賬款貸以前年度損益調整。

郭老師 

2021 10/13 09:49
借以前年度損益調整
貸利潤分配

84785005 

2021 10/13 13:32
再問下,只做以上一筆分錄時,那個以前年度調理損益科目會一直有余額在,平不了呀

郭老師 

2021 10/13 13:39
以前年度損益調整需要結轉到利潤分呢配
