借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估款 我們公司是服務行業(yè)，不是商貿公司，每月只有一些人員工資和報銷費用

今年是沒怎么開票，但是有些費用票這些可以沖暫估嗎？

借應付賬款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸應付賬款。

可以的，可以沖暫估的。

沖暫估，就是紅沖嗎？

我們收到的一些油費，差旅費還有一下餐飲費，這些可以沖嗎？

哦對的是的，這個是屬于去年的嗎。差旅費這個不合適吧。

差旅費怎么能在今年開發(fā)票，然后去年出差？

我現在做的分錄是借：銷售費用/管理費用，貸：現金或者銀存

你好，做到今年可以的。

哦，那就不能沖暫估了，是嗎？這個不合規(guī)了，是嗎？如果是去年的票，怎么沖暫估？

哦對的是的，你得需要判斷一下這個是屬于去年的成本費用嗎。

屬于的才可以沖，暫估不屬于的不可以。

如果今年暫估了成本，來了成本票，這個暫估分錄怎么做？、

借應付賬款借主營業(yè)務成本負數 發(fā)票到了， 借主營業(yè)務成本貸應付賬款， 第一個分錄紅沖的。