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問題已解決

老師,這個1月份的憑證,期間損益結轉后怎么是不平的,現在每個月結轉在期間損益那里都有這個負數金額出現,怎么調整。

84785005| 提問時間:2021 10/21 14:35
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,這是記錯項目了,因為總賬是平的,把項目調整下就可以了
2021 10/21 14:36
84785005
2021 10/21 14:39
怎么調整呀,我看憑證什么的都沒有錯呀。
悠然老師01
2021 10/21 14:45
結轉損益的時候項目不對
84785005
2021 10/21 14:49
那我現在應該怎么做憑證呢?
悠然老師01
2021 10/21 14:54
借:管理費用:廣告宣傳費 公共關系維護項目 貸:管理費用廣告宣傳費佛山市南莊酒店
84785005
2021 10/21 15:04
管理費用不能做貸方吧,是不是做借:管理費用廣告宣傳費佛山市南莊酒店負數金額
悠然老師01
2021 10/21 15:36
可以的,你的理解完全正確
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