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問題已解決

老師你好,一般納稅人的稅控維護(hù)費(fèi)280元填在附表四和減免稅明細(xì)表里了,但是主表本期留底中沒有顯示,我本期也沒有銷項(xiàng),不需要繳稅。那這280還需要填到主表23欄嗎?(如果填進(jìn)去就會(huì)提示我,23欄不等于本期實(shí)際抵減金額)如果不用填,這280在我需要繳稅的時(shí)候怎么進(jìn)行抵減呢?

84784988| 提問時(shí)間:2021 11/02 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這280不需要填寫主表23欄。
2021 11/02 14:31
郭老師
2021 11/02 14:31
你的附表四和減免明細(xì)表實(shí)際抵扣金額不要填寫。
郭老師
2021 11/02 14:31
需要抵扣的時(shí)候,填寫附表四和減免明細(xì)表,實(shí)際抵扣金額還有主表23欄。
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