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就是我現在公司幾年前的應付職工薪酬就有余額，一直掛在哪 我怎么沖掉呢|？ 借應付職工薪酬 貸以前年度損益嗎？
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您好
請問是計提了沒有發放么 可以現在不計提 直接發放
2021 11/16 09:29
84785008 
2021 11/16 09:30
好多年前的了 我查不到了 現在系統期初數就有
bamboo老師 
2021 11/16 09:35
那可以按您說的這樣寫分錄
84785008
2021 11/16 09:36
老師那摘要怎么寫呢
bamboo老師
2021 11/16 09:37
摘要可以寫 以前年度多計提工資沖回
84785008
2021 11/16 09:38
好的 這個以前年度損益會影響今年的報表和利潤不呢 我沒用過這個科目
bamboo老師
2021 11/16 09:39
這個以前年度損益不會影響今年的報表和利潤
84785008
2021 11/16 09:40
那相當于以前的費用減少了 不補稅嗎
bamboo老師
2021 11/16 09:47
要更正匯算清繳申報表的
84785008
2021 11/16 09:52
啊 那我咋做啊。。之前的怎么更正呢 好多年了 要不你說下最簡單的方法把 就是少做一點費用 直接沖這個應付職工薪酬嗎
bamboo老師
2021 11/16 09:55
前面計提的沒有發放 匯算清繳有沒有納稅調整 您查不到了嗎
84785008
2021 11/16 10:01
一直掛賬幾年了 應該沒有調吧 我才來這個公司 就是好多問題 我最近在看余額處理
84785008
2021 11/16 10:02
原材料負數 我直接沖的庫存商品 沒問題吧 吧原材料調成0
bamboo老師
2021 11/16 10:02
?那就少做一點費用 ?直接沖這個應付職工薪酬
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