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我10月做了進項稅額轉出，把進項稅都退了。我在11月又提交了加計遞減聲明，但是此時，我當期已經沒有可認證的進項稅額了 這個加計遞減還有用么
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那你就沒有加計抵減的稅額啊
2021 11/19 09:21
84785041 
2021 11/19 09:21
我是否需要改10月的報表 做什么調減
辜老師 
2021 11/19 09:22
你10月賬面有沒有做進項稅轉出的賬務處理
84785041
2021 11/19 09:26
還是我按著10月的進項稅轉出額，做加計遞減，然后在更正報表，塡加計抵減的數
辜老師
2021 11/19 09:29
你現在加計抵減沒有金額啊，要更正增值稅申報啊
84785041
2021 11/19 09:29
還沒做10月的賬呢，但是增值稅報表上有進項稅額轉出數
辜老師
2021 11/19 09:32
那你賬面也要做進項稅轉出的
84785041
2021 11/19 14:51
您好，我想請問一下。增量留抵退稅，目前退稅額已到賬。該怎么做這筆分錄呢。
我做了一筆 借：銀行，貸：進項稅額 您說的 進項稅額轉出是什么意思呢
84785041
2021 11/19 14:53
做完這筆之后，進項稅額 和銷項稅額的期末余額相等
辜老師
2021 11/19 15:02
你是進項稅進行退稅了嗎，不是進項稅不能抵扣轉出嗎
84785041
2021 11/19 15:38
現在不是有政策說 ，可以留抵退稅么
辜老師
2021 11/19 15:50
是的，是可以退稅的額
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