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工程施工人工多計提了并且已經結轉成本,怎么沖回多計提的工資和結轉的成本呢?

84784997| 提問時間:2021 12/30 11:06
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借應付職工薪酬? 貸主營業務成本
2021 12/30 11:07
84784997
2021 12/30 11:30
她之前做的是: 借:工程施工-人工 貸:應付職工薪酬 借:主營業務成本 貸:工程施工-人工
84784997
2021 12/30 11:33
老師,如果只是借應付職工薪酬 貸主營業務成本,那這個項目的工程施工-人工查賬的時候還是原來的錯的,體現不出來吧
小云老師
2021 12/30 11:34
那你也可以通過工程施工去沖呀,這個看自己需要去做
84784997
2021 12/30 11:35
她是所有的項目工資都在應付職工薪酬里,沒有按項目分開
小云老師
2021 12/30 11:35
這個不影響呀,你要沖的話,你也是直接去沖工程施工人工。
84784997
2021 12/30 11:51
借工程施工-人工 貸主營業務成本 這樣嗎?
小云老師
2021 12/30 12:00
借:工程施工-人工 貸:應付職工薪酬 借:主營業務成本 貸:工程施工-人工 金額紅字
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