問題已解決
工程施工人工多計提了并且已經結轉成本,怎么沖回多計提的工資和結轉的成本呢?



借應付職工薪酬? 貸主營業務成本
2021 12/30 11:07

84784997 

2021 12/30 11:30
她之前做的是:
借:工程施工-人工
貸:應付職工薪酬
借:主營業務成本
貸:工程施工-人工

84784997 

2021 12/30 11:33
老師,如果只是借應付職工薪酬 貸主營業務成本,那這個項目的工程施工-人工查賬的時候還是原來的錯的,體現不出來吧

小云老師 

2021 12/30 11:34
那你也可以通過工程施工去沖呀,這個看自己需要去做

84784997 

2021 12/30 11:35
她是所有的項目工資都在應付職工薪酬里,沒有按項目分開

小云老師 

2021 12/30 11:35
這個不影響呀,你要沖的話,你也是直接去沖工程施工人工。

84784997 

2021 12/30 11:51
借工程施工-人工
貸主營業務成本
這樣嗎?

小云老師 

2021 12/30 12:00
借:工程施工-人工
貸:應付職工薪酬
借:主營業務成本
貸:工程施工-人工
金額紅字
