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小規(guī)模納稅人增值稅申報問題。免稅銷售額按1%稅率算還是按3%稅率計算

1597460037| 提問時間:2022 01/09 20:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照3%來填寫的 不交稅不影響
2022 01/09 20:03
1597460037
2022 01/09 23:55
老師,小規(guī)模增值稅系統(tǒng)自動帶出的免稅銷額是按1%稅率計算的,但減免稅額又是按3%計算。那企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入等于含稅收入除以1.01還是除以1.03呢
1597460037
2022 01/10 00:07
老師,所得稅的申報表里營業(yè)收入按含稅價除以1.03計算,還是按含稅價除以1.01計算呢,為了跟增值稅申報表里的免稅銷售額相一致。
1597460037
2022 01/10 00:11
老師,小規(guī)模納稅人,季度收入不超過45萬元的情況下,確認(rèn)收入按含稅價除以1.01還是按含稅價除以1.03來確認(rèn)收入
郭老師
2022 01/10 08:15
不交稅的情況下,減免的,按照3%的來,不含稅的銷售額就等于價稅合計除以1.01。
1597460037
2022 01/10 08:49
老師,不含稅銷售額按含稅價除以1.01,那不就把企業(yè)所得稅表里的營業(yè)收λ提高2%了嗎?
郭老師
2022 01/10 08:55
你好,價稅合計是100,你的發(fā)票不含稅金額是100除以1.01,這個怎么會提高啦?你賬上確認(rèn)收入也是100除以1.01
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