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問題已解決

老師,請教你一下問題,稅局查到我們16年有收到假發(fā)票,現(xiàn)在已在稅局做和補稅和罰款處理,但是賬務應該怎么處理?1、我的增值稅進項已做轉(zhuǎn)出,2、因為是假票稅局要求補交這筆成本的所得稅,這個我們已經(jīng)在稅務那邊走完了流程。交了錢也交了罰款。這個進項稅轉(zhuǎn)出和成本轉(zhuǎn)出的賬務處理應該怎么做?

84785018| 提問時間:2022 01/10 09:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
說白了就是虛假的交易,要完全消除它的影響。 借:銀行存款 ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整 發(fā)票的金額 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出??發(fā)票的稅額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤? ? ?
2022 01/10 09:23
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