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進項稅和銷項稅每月底是都需要結轉嗎??

84784988| 提問時間:2022 01/17 14:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,是這樣的
2022 01/17 14:39
84784988
2022 01/17 14:51
那進項大于銷項,則不需要結轉?謝謝老師
鄒老師
2022 01/17 14:56
你好,都需要結轉的 銷項大于進項,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
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