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老師，營業外收入可以調帳嗎，我想調下，2月和6月的都有，去年做營業外收入稅務局叫去解釋了，借本年利潤貸營業外收入
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你好，具體的是調整哪里啊？
2022 01/18 09:01
84784994 
2022 01/18 13:54
老師，您幫我看下這樣調行嗎
郭老師 
2022 01/18 13:56
你好，什么原因需要調整？
84784994
2022 01/18 13:59
稅務局今年匯算清繳說這個不能做在營業外收入里面，但今年會計又做在里面了
郭老師
2022 01/18 14:00
沒有看懂你這個具體的是什么業務，你不用說你們什么原因，你說一下這個是什么業務就行。
84784994
2022 01/18 14:02
賣樹苗，還有種果樹
84784994
2022 01/18 14:04
幾千畝山地田地，老板就搞些項目弄錢
郭老師
2022 01/18 14:07
那你主營業務收入這個是吧。你們單位主營就是銷售這個吧。
84784994
2022 01/18 14:08
是的，別人投的錢進去，他就這個公司轉那個公司，付利息變成了另一個公司代付利息，我這樣調行嗎
84784994
2022 01/18 14:15
老師，您看下利潤表，要不要處理下
郭老師
2022 01/18 14:16
那你們有代收代付的說明嗎？如果有代收代付的證明可以的。
84784994
2022 01/18 14:25
什么意思？是銀行收款單嗎，可不可以想辦法調下，12月的這種我做到在建工程里了
郭老師
2022 01/18 14:27
你們不是走代收代付嗎？也就是往來科目，這個需要有委托書，要不你收到的會被認為是你單位的收入。
84784994
2022 01/18 14:30
去年也收了一筆，意思是要走其他應付嗎
84784994
2022 01/18 14:32
我做到了在建工程里不行嗎，是立了項
郭老師
2022 01/18 14:33
收到的錢為什么要做在建工程里面？
郭老師
2022 01/18 14:33
你收到的，然后再支付出去。這個是補貼嗎。
84784994
2022 01/18 14:39
對的對對是的
郭老師
2022 01/18 14:40
補貼的做到營業外收入里面，如果是專款專用的，不需要交所得稅的。
郭老師
2022 01/18 14:41
借銀行存款貸專項應付款，然后你支付的時候借管理費用，或者是其他的貸銀行存款，借專項應付款貸營業外收入。
84784994
2022 01/18 14:43
哦！那我一個公司做在了在建工程里了，等一月我反沖下，再重入到專項應付款里沒關系吧，主要是我報了稅
84784994
2022 01/18 14:45
那前面這些我可以調嗎，其實也是走專項應付款，但對方走到了營業外收入，去年稅務局找去了一趟
郭老師
2022 01/18 14:48
只要你做平了就行。
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