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老師好，小規模企業開了票，不超15萬，確認收入做憑證時，應交稅費金額不用交，在結轉時就有轉出未交增值稅的這個憑證 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅。次月申報后，還要不要做：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入 這個憑證呢？
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要做：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入 這個憑證
2022 01/18 18:38
84784955 
2022 01/18 18:39
是在次月做，對吧
冉老師 
2022 01/18 18:43
你好，是的，次月申報后做的
84784955
2022 01/18 18:47
營業外收入明細科目寫什么呢
冉老師
2022 01/18 18:48
營業外收入明細科目寫報廢或者其他
84784955
2022 01/18 19:05
這個摘要寫什么呢
冉老師
2022 01/18 19:38
摘要寫結轉某某科目即可的
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