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老師好,小規(guī)模企業(yè)開了票,不超15萬,確認(rèn)收入做憑證時,應(yīng)交稅費金額不用交,在結(jié)轉(zhuǎn)時就有轉(zhuǎn)出未交增值稅的這個憑證 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月申報后,還要不要做:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個憑證呢?

84784955| 提問時間:2022 01/18 18:37
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
要做:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個憑證
2022 01/18 18:38
84784955
2022 01/18 18:39
是在次月做,對吧
冉老師
2022 01/18 18:43
你好,是的,次月申報后做的
84784955
2022 01/18 18:47
營業(yè)外收入明細(xì)科目寫什么呢
冉老師
2022 01/18 18:48
營業(yè)外收入明細(xì)科目寫報廢或者其他
84784955
2022 01/18 19:05
這個摘要寫什么呢
冉老師
2022 01/18 19:38
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)某某科目即可的
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