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問題已解決

老師好,小規模企業開了票,不超15萬,確認收入做憑證時,應交稅費金額不用交,在結轉時就有轉出未交增值稅的這個憑證 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月申報后,還要不要做:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這個憑證呢?

84784955| 提問時間:2022 01/18 18:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
要做:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這個憑證
2022 01/18 18:38
84784955
2022 01/18 18:39
是在次月做,對吧
冉老師
2022 01/18 18:43
你好,是的,次月申報后做的
84784955
2022 01/18 18:47
營業外收入明細科目寫什么呢
冉老師
2022 01/18 18:48
營業外收入明細科目寫報廢或者其他
84784955
2022 01/18 19:05
這個摘要寫什么呢
冉老師
2022 01/18 19:38
摘要寫結轉某某科目即可的
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