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問題已解決

年末暫估成本,需要做預計負債嗎?

79506789| 提問時間:2022 01/18 22:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,年末暫估成本,不需要做預計負債
2022 01/18 22:24
79506789
2022 01/18 22:25
是不是我按暫估價入賬,稅不用暫估,之后22年取得票再沖之前暫估?
紫藤老師
2022 01/18 22:26
你好,對的,你的理解是對的
79506789
2022 01/18 22:26
我們領導說讓做預計負債,22年直接沖預計負債,這樣對嗎?
紫藤老師
2022 01/18 22:27
你好,不需要做預計負債
79506789
2022 01/18 22:27
那年末暫估都是這么做嗎?需要有合同之類的嗎?
79506789
2022 01/18 22:28
我得拿什么入賬呢?
紫藤老師
2022 01/18 22:31
1、沒有收到進貨發票,可以暫估入賬 借:庫存商品估價、 貸:應付賬款-暫估價 2、銷售時 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅金-增值稅銷項稅額 3、按估價結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 4、收到進貨發票后,先沖銷估價入賬分錄 借:庫存商品估計、紅字、 貸:應付賬款-暫估價紅字、 然后按照發票價格作結轉銷售成本分錄 借:主營業務成本 貸:庫存商品
79506789
2022 01/18 22:46
我不是銷售商品,是物業公司的水費
紫藤老師
2022 01/18 22:53
物業公司的水費,不需要暫估
79506789
2022 01/18 23:16
但是有一些其他成本,領導說讓做到21年,票開到22年了,這種情況得怎么做?老師?
紫藤老師
2022 01/18 23:17
成本的話,只能是暫估,就是上面的分錄
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